Prosedur Pengajuan Hardware atau Software Internal #83

Prosedur Pengajuan Hardware atau Software Internal

Tujuan

memastikan proses pembelian berjalan terstruktur.
memberikan kejelasan mengenai alur proses pembelian, sehingga semua pihak terkait mengetahui tahapan yang harus dilalui.
membantu dalam mencapai tujuan pengadaan barang yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
memastikan setiap langkah dalam proses pembelian dapat dipertanggungjawabkan.

Personil

Achmad Taufik (ataufik@geonet.co.id) Pimpinan
Ahmad Sobari (asobari@geonet.co.id) HRD
Agustina Dewi (adewi@geonet.co.id) Finance
Support (support@geonet.co.id)
Rian Budi Setiawan (rbsetiawan@geonet.co.id) IT Infrastructur
Bram Yudha Prakoso (byprakoso@geonet.co.id) IT Support

Prosedur

Pengajuan via email
- to: support@geonet.co.id
- cc: pimpinan atau leader divisi jika yang mengajukan sebagai personil
- subject : request akses <server, nas, atau hal lain sesuai asset geonet>
User atau departemen yang membutuhkan barang mengajukan permintaan pembelian melalui Email permintaan barang (Purchase Requisition).
Email berisi informasi detail mengenai barang yang dibutuhkan, seperti nama barang, spesifikasi, kuantitas, dan perkiraan harga.

Catatan

flowchart TD

    A[User Membuat Ticket Upgrade Device]
    --> B[Generate Ticket Number]

    B --> C[Tim Support Analisis Kebutuhan]

    C --> D{Layak Diupgrade?}

    D -- Tidak --> E[Close Ticket]
    E --> F[Laporan ke User]
    F --> G([Done])

    D -- Ya --> H[Validasi Spesifikasi Device]

    H --> I[Cek Stok Gudang]

    I --> J{Barang Tersedia?}

    J -- Ya --> K[Jadwalkan Implementasi]
    K --> L[Upgrade Device]
    L --> M[Update Asset Record]
    M --> N[Laporan ke User dan Management]
    N --> O([Done])

    J -- Tidak --> P[Survey Produk]
    P --> Q[Perbandingan Vendor dan Harga]
    Q --> R[Pengajuan Approval Management]

    R --> S{Approval?}

    S -- Ditolak --> T[Close Request]
    T --> U[Laporan ke User]
    U --> V([Done])

    S -- Disetujui --> W[Proses Procurement]
    W --> X[Payment]
    X --> Y[Penerimaan Barang]
    Y --> Z[Implementasi Upgrade]
    Z --> AA[Update Asset Record]
    AA --> AB[Laporan ke User dan Management]
    AB --> AC([Done])

flowchart LR

    A[Request Upgrade Device]
    --> B[Analisis Kebutuhan]

    B --> C{Layak Upgrade?}

    C -- Tidak --> D[Close Request]
    D --> E([Selesai])

    C -- Ya --> F[Validasi Spesifikasi & Cek Stok]

    F --> G{Stok Tersedia?}

    G -- Ya --> H[Implementasi Upgrade]
    H --> I[Update Asset & Laporan]
    I --> J([Selesai])

    G -- Tidak --> K[Survey & Pengadaan]
    K --> L{Approval Management?}

    L -- Tidak --> D

    L -- Ya --> M[Procurement & Penerimaan Barang]
    M --> H

flow chart proses pergantian .png

1.3 MiB